双柏县科学技术协会2024年部门预算编制说明

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双柏县科学技术协会2024年部门预算编制说明 双柏县科学技术2024年预算公开目录

 

第一部分 双柏县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县科学技术协会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

（二）机构设置情况

双柏县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好公民科学素质提升工作。按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的指导方针，坚持大联合、大协作的工作原则抓好全民科学素质提升工作，不断提高公民科学素质。

2.抓好农民专业合作组织建设工作。积极引导农民专业合作组织走市场化发展之路，提高农村群众致富能力。

3.抓好农函大办学工作。坚持“实际、实用、实效”的办学原则为推动农村科技进步，促进农村经济发展、农业增效、农民增收发挥了积极的作用。

4.抓好农民技术职称评定工作。积极动员有一技之的农村群众申报农民技术职称，为农村“乡土人才”的培养搭建平台，发挥“农村乡土”人才积极带领农民群众学科技、用科技，不断提高运用科技的能力。

5.抓好未成年人教育工作。积极开展未成年人科技教育活动，增强青少年科技创新意识。

6.抓好科普宣传活动。按照法定宣传日，积极组织参加了科技三下乡、全国科普日、法治宣传日、世界环境日和科技活动周等宣传活动。

7.做好项目申报推荐工作。围绕科普工作重点，争取上级科普项目实施，为基层科普工程的开展创优条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,332,254.83元，其中：一般公共预算1,332,254.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入增加100,815.03元，增长8.19%，增加的主要原因：一是人员经费增加，正常晋级晋档增加基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应增加，二是2024年3月退休1人，增加职业年金预算78,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,332,254.83元，其中：本年收入1,332,254.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,332,254.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加100,815.03元，增长8.19%，增加的主要原因：一是人员经费增加，正常晋级晋档增加基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应增加，二是2024年3月退休1人，增加职业年金预算78,000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年持平。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,332,254.83元。财政拨款安排支出 1,332,254.83元，其中：基本支出1,332,254.83元，与上年对比增加100,815.03元，增加的主要原因：一是正常晋级晋档增加基本工资及养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应增加；二是2024年3月退休1人，增加职业年金预算78,000.00元；项目支出0元，与上年0元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年财政拨款安排支出1,332,254.83元，按支出功能科目分类如下：

1. 2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行：913,229.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为人员经费支出806,769.00元，机构运转支出106,460.00元。

2. 2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：66,132.40元，主要用于退休人员统筹外补贴津贴支出65,132.40元和退休公用经费支出1000.00元。

3. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：105,787.05元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

4. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：78,000.00元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

5. 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：48,942.81元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

6. 2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：30,685.69元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

7. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：3,096.00元，主要用于缴纳职工大病保险支出。

8. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：86,381.88元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年财政拨款安排支出1,332,254.83元，按经济科目分类如下：

1.基本支出1,332,254.83元，其中：30101基本工资：254,220.00元，30102津贴补贴：339,504.00元，30103奖金：210,545.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：105,787.05元，30109职业年金缴费：78,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：48,942.81元，30111公务员医疗补助缴费：30,685.69元，30112其他社会保障缴费：5,596.00元，30113住房公积金：86,381.88元，30201办公费：4,694.00元，30205水费：500.00元，30206电费：1,000.00元，30211差旅费：2,000.00元，30217公务接待费：6,000.00元，30228工会经费：10,666.00元，30231公务用车运行维护费：30,000.00元，30239其他交通费用：51,600.00元，30302退休费：65,132.40元，30299其他商品和服务支出：1,000.00元。

2.项目支出0元。 

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,500.00元，其中：政府采购货物预算13,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国出（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县科学技术协会2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年6,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待95人次。2024年公务接待费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务接待费预算均为6,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，与上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年30,000.00元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县科学技术协会2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2024年机关运行经费安排107,460.00元，与上年108,400.00元对比，减少940.00元，下降0.87%。减少的主要原因是2024年预算的人均公用经费标准比上年降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额630,105.09元，其中，流动资产85.08元，固定资产630,020.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,284.86元，其中：固定资产增加18,700.00元，增加的主要原因是：2024年购置办公桌、办公椅、茶几、保险柜等家具用具一批，增加固定资产18,700.00元；流动资产减少6415.14元，减少的主要原因是：2024年支出2023年结转爱国卫生专项行动工作经费，2024年没有项目经费结转，所以流动资产减少6415.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200273100111